大家好,今天小编来为大家解答以下的问题，关于企业税务筹划的六种方法，税收筹划的方式有哪些这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！
本文目录
- 如何为实体企业做整体税务筹划
- 2020年中小企业的税收筹划方法有哪些
- 税收筹划的方式有哪些
- 怎样可以系统的学习企业税务筹划
- 如何做好税收筹划、合理降低企业税负
- 金融企业收入总额的税务筹划方法有哪些
- 如何做好企业税收管理和筹划工作
如何为实体企业做整体税务筹划
这个问题不好回答，一百个公司，会有一百种税务筹划的思路。
说说我的一点小想法吧。
税务筹划的前提一定是业务设计。可能很多想做税务筹划的朋友，首先想的是用什么法子少交增值税少交所得税。知道高新技术公司可以省所得税，说那去注册一个；知道小规模纳税人只有3%的税率，立马说那登记为小规模纳税人。
我想这可能陷入了常说的：用战术上勤奋掩盖战略上的懒惰。
税务筹划之前还是应该先理解公司的实际业务，知道公司税负的关键点在哪里，才好对症下药。并没有一套可以放之四海而皆准的法子，让所有公司都能通用。
比如，建筑行业最大的痛点是营改增以后税率提高，且不容易拿到进项，那核心要解决的就是这个问题。再比如咨询行业最希望解决的是高利润带来的高所得税税赋，税务筹划的重点也就需要放在企业的组织形式以及合作关系。
类似的问题，还有业务方案选择对税赋的影响。
比较典型业务如“买一赠一”销售促销，如果赠品真作为赠品视同销售，那可就是额外的一块增值税。所以，如果是本公司自己的产品，应该做成降价销售，若赠品是别的公司产品，则应该视同打包销售。
要知道税务筹划的底线在哪里。很多老板其实都知道，不开票走个人账户是最省钱的法子，然后，财务人员也只好“助纣为虐”听之任之。然后就是“买发票”、“代开发票”，都是不用费力气就能赚来的钱。可是，这恰恰就是最大的税务风险，轻则数倍的罚款，重则是牢狱之灾。
也许，你可能会说，这是危言耸听，但谁能保证那个“万一”的概率不落在自己头上呢。
税务筹划一直说“合法是前提”，但大家也心知肚明，税务筹划的利润，来源于税务法规的模糊地带，所以，底线在哪个位置就非常关键，需要提前知道这样筹划到底能带来多大的收益，这个收益到底是不是完全合法的，如果有“擦边球”，可能会有怎样的风险和损失，这个损失是否在能接受的范围。
就和投资决策一样，企业经营同样是在风险和收益之间博弈，所以说，对企业所有者和管理者而言，利润是对他们所承受的风险的奖赏。
税务筹划同样如此，收益和付出的代价，一定是要提前有所了解的，不要用大的代价换取眼前小的收益，那就很不划算，很冒险。
所以，如果有专家给您一个方案，一定要提前问清楚。
2020年中小企业的税收筹划方法有哪些
2020年受疫情影响，中小企业遭受了较大损失，为支持中小企业发展，国家从政策、税收等方面出台了一系列优惠措施，比如从3月1日-5月31日，小规模纳税人增值税由3%下降到1%；自2月-6月，中小微企业减免养老、失业、工伤保险单位缴纳部分等等。
除了政策因素外，中小微税收筹划也是有很多方法的，具体如何筹划要根据公司具体情况，比如公司将经营业务进行分拆，其中一部分业务放在税收优惠地区；将收入分拆成不同主体，享受小规模纳税人税收优惠等等。
税收筹划要根据国家法律法规要求，如果超过了这一红线，那么税收筹划就有可能被税务认为是偷税、漏税
税收筹划的方式有哪些
税收筹划的方式有：股权架构设计、业务开始前的规划、业务拆分、公司划小单元、还原业务、重塑供应链、利用国家的各种优惠政策等等
怎样可以系统的学习企业税务筹划
谢谢邀请，我是若清风666。
如果着急，就花钱找一家会计师事务所帮忙做。一般来说，综合性的会计师事务所里有注册会计师，税务师，甚至律师，做税务筹划是很专业的。
从长远考虑，自己可以考一下税务师的专业资格证书，自己做税务筹划。毕竟做一个会财务，精税务，擅筹划，同通管理的税务师比做一个普通的会计，从薪资待遇还有个人发展上都是非常不错的努力方向。
个人见解，请多提宝贵意见。
如何做好税收筹划、合理降低企业税负
先要看你企业的类型，还有你企业的注册地址、行业等等。简单来说可以从下面几点看看。
一、利用税收优惠政策开展税务筹划，选择投资地区与行业
二、合理利用企业的组织形式开展税务筹划
三、利用折旧方法开展税务筹划
四、利用存货计价方法开展税务筹划
五、利用收入确认时间的选择开展税务筹划
六、利用费用扣除标准的选择开展税务筹划
企业如果做好了税收筹划，可以缓解企业的纳税负担。企业如果不纳税或者逃避税收的，是需要承担法律责任的。如果你情况比较复杂，可以聊聊。
金融企业收入总额的税务筹划方法有哪些
根据我国的企业所得税有关法律法规，有4种情况的收入为免税收入：符合条件的非营利性组织的收入；符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益;在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益；最后就是国债利息收入。国债利息收入，指的是企业通过持有国务院财政部门发行的国债所获得的利息收入。通过利用国债利息免税的优惠政策，可以帮助企业做好闲置资金投资的税务筹划。
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简单来说，免税收入就是不需要缴纳企业所得税的收入。因此，企业可以根据自身经营状况和特点尽可能的获得免息收入。企业获得免税收入必须满足我国税法中所规定的条件才可以享受免税待遇。而其中通过持有国债获得利息就是其中最方便的一种方式，当企业选择投资时，就应当将免税作为一个重要的因素予以考虑。
目前，2019年的3年期国债利率是4%，5年期国债利率为4.27%。而目与同期的银行定存相比，国有银行的3年期及5年期定存的利率普遍低于3%，中小银行普遍低于3.5%，具有一定的利率优势，同时还需要就利息收入缴纳企业所得税。而目前借给该企业的利息收入要高于国债利息收入，但企业面对风险也相对比较大。
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如何做好企业税收管理和筹划工作
大多数民营企业的老板都认为自家企业需要税务筹划，所以一直以来税务筹划都是财务管理领域中非常火的一个词。但是民营企业的财务管理并不像国企央企那样地系统和规范，因为民营企业基本都是在市场中靠自身拼打厮杀、逐步壮大起来的，不同时期管理的侧重点也不一样，所以这也导致了大多数民营企业老板和财务对税务筹划的认知和应用偏差。
税务筹划：指在税法规定的范围内，对经营、投资、理财等活动事先进行筹划和安排。
概念的第一个重点是"在税法规定范围内"。
首先就给税收筹划这件事定了性，画了一个框，只允许在某个特定的法律范围之内。简而言之就是要合法，合法又包含了两个层面：
一是形式上的合法，比如说一些税收减免和优惠的流程手续符合税法要求和税务局规定；
二是实质上的合法，经济业务的本质与纳税义务的产生相符合，与税收立法目的相符合。
第二个重点是"事先进行筹划和安排"。
纳税额的产生基本都是根据某一个基数来确定的，这个基数来源于企业的某项经营数据。如果这个经营数据已经发生，那么基本上纳税额也能确定下来，这时候在基数已经发生的情况下再去做一些操作而导致纳税额下降，无法体现事先的概念，也谈不上税务筹划了。
而且，在某项经营数据的发生，又是基于企业经济业务的产生才造成的，所以对这些经济业务的筹划和安排才是税务筹划的关键。
利用区域性税收优惠政策，节税合理合法，且节税力度大
目前我国的一些地区都出台了一些税收优惠政策，来带动当地经济发展。将企业注册到有税收政策的低税区，不仅最节税而且合理合法。
案例分析：
一家以软件开发为主要业务的科技公司，500万高额无票成本无法解决，25%的企业所得税+20%的股息红利所得，企业所得税总税负500万*25%=125万，个税（500万-125万）*20%=75万，合计200万。
面对如此高的税负，通过注册在我市个人独资企业申请核定征收，500万与此企业发生业务关系，合规无票成本为建筑设计费、技术服务费、技术咨询费等，完税合规，综合税负5.08%，500万利润，总税负降至25万。
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OK，本文到此结束，希望对大家有所帮助。